ERP系统实施考核细则.doc-资料库

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顺德事业部文件编号 YK001 MRPII 系统管理文件第 2 版标题：系统实施考核细则第 1 页共 12页 1、目的为了确保盈科事业部 MRPII 系统的正常运作，保证系统数据的真实、准确，特制订本考核细则。 2、考核依据由电脑工程部制订，经盈科事业部部门领导会签后、总经理批准的各模块实施方案和公司有关规章制度。 3、考核对象及考核细则序号 A01 A02 A03 A04 A05 A06 A07 考核内容考核对象处罚标准 (分/次) 订单每一次变更及向制造部下每一个订单应遵循“三天不变”原则（经总经理批准的订单除外）销售部业务员 -2 录入须评审而未经评审的客户订单信息（无客户信息的小批量订单在系统外运行）销售部业务员 -2 对客户领用维修件，如果是随订单，要在订单上录入，如果不是随订单，要专门下达一个订单（违反规定）销售部业务员在接到审批后的客户订单后未当天输入系统，或未把有关清单当天传递到生产计划科。销售部业务员－2 销售部业务员 -2 对产品出仓，业务员未填“产品出货通知单” 给仓库，仓管员未根据“产品出货通知单”进行发货操作且未产生后果对于退货返修物料，销售部相关业务员未安规定组织原因审查销售部业务员成品仓仓管员成品仓输单员 -2 销售部业务员 -2 在有新物料、新产品、及出口订单，在接到资料当天（上班时间）将相关资料传工艺质检科销售部业务员 -1

顺德事业部文件编号 YK001 MRPII 系统管理文件第 2 版标题：系统实施考核细则第 2 页共 12页 A08 录入客户订单内容（客户、物料、价格、数量、交货期）不正确（是否影响生产及财务）销售部业务员未影响：-1 影响：-2 A09 录入新客户信息不完整销售部业务员 -1 A10 A11 价格的录入、终止、更改由经营科提供价格依据，未经经营科长签字确认，或未经财务科审核确认。没有质检报告单或领导签字就进行产品发货（产品出货通知单）销售部业务员 -2 销售部业务员 -1 A12 客户订单完成后 5 天内未进行关闭。销售部业务员 -1 客户订单未完工已取消，订单数量及状态未随之调整（是否影响生产或采购）已到期未交货的销售订单且未做订单延期或关闭处理（是否影响生产或采购）销售部业务员销售部业务员未影响：-1 影响：-2 未影响：-1 影响：-2 未及时或未按采购计划（运行 MRP 后为采购员行为建议）进行下达采购订单导致缺料影响生产采购员 A13 A14 B01 B02 B03 下达采购订单的采购数量，未按采购计划（运行 MRP 后为采购员行为建议）进行，导致库存量太大，超过一个月都不用再采购（非常规物料除外）。下错采购订单的行类型而未及时更正（是否影响仓库和财务）。 B04 下错采购订单的编码而未及时更正。 B05 B06 B07 B08 供应商已送货，但采购员仍未传送采购订单给仓库，影响了入库工作。无采购订单送货，未及时在系统中补采购订单。无采购订单送货，未及时在系统中补采购订单超过一天，影响入库及发料。经审批的采购计划在当月未及时同供应商签订，材料已送货甚至已开发票而无采购订单（主要指未打印采购订单）。采购员采购员采购员采购员采购员采购员采购员 -2 -2 无影响：-1 有影响：-2 -1 -1 -1 -2 -2

顺德事业部文件编号 YK001 MRPII 系统管理文件第 2 版标题：系统实施考核细则第 3 页共 12页 B09 B10 B11 B12 B13 当材料价格发生变化，而在系统中未及时进行更新而造成采购订单价格有误。采购员未经审批的供应商或紧急采购申请单而进行供应商资料的系统输入（批量试用除外）。采购员向未经审批的供应商（紧急采购申请单）进行供应商资料的系统输入同时进行采购订单输入。采购员采购订单取消或变更后，采购员在系统中未对订单信息作出处理。（是否对生产产生影响）采购员 -2 -1 -2 未影响：-1 影响：-2 已到期未交货的采购订单无交货，无理由可解释的情况下；按单数乘基本分值 P 采购员 -0.05*P B14 月末本月采购订单完成率低于百分比 P 采购员、（总完成率） B15 B16 B17 录入系统或《供应商基础信息表》的新增、更改信息不全或不准确严禁将待下达与已下达生产、外协采购订单数量改为 0 后再重新赋值，违者以每单为基数进行考核在非当天下达的外协采购订单内添加新订单行，以每增加 1 行数为基数进行考核 B18 下达的采购订单既无估价又无合同单价的（是否影响仓库入库、财务数据）采购员计划员、采购员采购员采购员 92% ≤ P ≤ 94%：0 94%

顺德事业部文件编号 YK001 MRPII 系统管理文件第 2 版标题：系统实施考核细则第 4 页共 12页 C03 成品及原材料仓连续 5 次抽查数据准确率 100%，其它仓连续 3 次抽查数据准确率 100% 仓管员 1 管理员 90%≤P<94% ：-2 P<90%：-4 C04 数据处理时多输、少输或选错库位、输错订单号、录错账号等。输单员 C05 外协订单下达后，外协核算员在外协回料前未及时进行倒冲库位维护。（影响生产或财务娄据）外协核算员 C06 仓库循环盘点未按规定完成（每次）仓库主管 C07 C08 供应商改名后，没有收回旧入仓单，却打印新入仓单给供应商。输单员无订单的退货做库存调整；有订单的退货做发运退货，未按规定做输单员当天更改： -0.1 翌日更改： -1；超过 2 天：-2 影响生产：-3 未影响：-1 有影响：-2 -2 -1 -2 C09 输单员误操作率（月度）：P [操作员超过 20 笔者被考核] 3%≤P≤5%：1 P<3%：2 输单员 5%

顺德事业部文件编号 YK001 MRPII 系统管理文件第 2 版标题：系统实施考核细则第 5 页共 12页 C13 物料无标准成本且没通知财务部进行成本维护就进行入库操作 C14 在进行 INVA 调整时，因财务帐号输错而对财务造成影响的不遵循主生产计划员或系统（MOAN）建议的计划任务，自行胡乱定义车间任务，及时取消更正。（有无造成后果）车间根据实际情况可以对主计划员建议的生产订单提出修改意见，但如未与制造部主计划员联系，自行更改制造部主计划员下放的任务，造成生产计划整体混乱。（每份订单/分）对缺料无法生产或生产进度难以跟上的订单不能确认下达，车间调度员或输单员应通知制造部修改或关闭订单，不根据实际情况确认下达。（每份订单/分）车间物料员持缺料分仓领料单前往相关仓库车间领料，未经相关采购、车间主任（调度）签名同意 D01 D02 D03 D04 D05 输单员输单员计划员 -1 -1 -1 -2 车间输单员 -2 车间输单员 -2 车间物料员 -2 分仓领料缺料签名的采购、车间主任（调度）实际业务响下工序生产签名人员 D06 车间发现不合格材料，不及时退仓（每笔业务）车间物料员 D07 对主计划员下达的计划，输单员不及时确认，造成生产延误。车间输单员 -2 -1 一天：-1 两天以上：-2 D08 D09 D10 领用挂入 BOM 常规物料时，车间按照 PICK 中建议的数量领用，如果需超领，但不填写〈超额物料领用单〉或有单无审批。（业务双方）车间输单员车间物料员对于手工物料领用单，车间任意更改材料需求，以达到随意领料目的。更改材料需求人员不同情况的手工领料单，不按照操作规程中规定的相应主管部门签字确认。领料员单据制订人员 -2 -2 -1

顺德事业部文件编号 YK001 MRPII 系统管理文件第 2 版标题：系统实施考核细则第 6 页共 12页 D11 D12 D13 D14 D15 D16 D17 D18 D19 D20 D21 车间领料时已发现 BOM 中有错或漏挂物料子项，没有通知工程部 BOM 小组做更改，听之任之。生产订单任务由于缺料选用替代物料时，增添物料需求数量应经过工艺质检科确认。如果车间输单员在 PICK 中任意添加和填写发料数量的。车间输单员 -1 车间输单员 -2 计划确认下达后车间班组任务之间不及时按照订单完工日期做完工入库、发料处理，延误一天以内。车间主任车间调度计划确认下达后车间班组任务之间不及时按照订单完工日期做完工入库、发料处理，延误一天以上造成计划混乱。车间主任车间调度 -1 -2 凡是车间内部半成品完工入库由车间物料员做的任务，车间调度员不提供该产品的生产订单号。车间调度 -1 车间输单在系统中做车间内部半成品出、入库操作与实际不符或与相应的生产订单不对应。输单员 -2 如果产品既自制又外协，车间必须将自己做的产品与外协同类产品区分开来，数量要与生产订单号相对应，如出现‘混淆、叠加。对于与下工序半成品交接时，车间物料员不及时作好入库手续和发料手续，未能保证数量的准确性。车间物料员 -2 车间物料员 -2 已完工未领料的生产订单，车间物料员无理由说明物料员超定额领料，标准件数量超过 500，其它材料超过 200，无正当理由解释车间调度车间主任 -2 -2 车间领料异常信息，已生产应领料而未领料数据无正当理由，每 10 笔扣罚 1 分（总数为 P）车间调度、主任、领料员、系统操作员 -1*p/10

顺德事业部文件编号 YK001 MRPII 系统管理文件第 2 版标题：系统实施考核细则第 7 页共 12页 D22 输单员在 PICK 中无正当理由更改物料数据输单员 -1 D23 车间月度计划完成率百分比 P 车间调度车间主任 D24 车间月末辅料，倒冲物料盘点未按要求进行 D25 生产订单中途取消或减少而没及时将其物料退回车间库位或退回仓库的定义车间生产订单不遵循命名规则，未造成后果。 E01 物料员、车间主任车间输单员车间物料员主计划员 94% ≤ P ≤ 95%：0 95%

顺德事业部文件编号 YK001 MRPII 系统管理文件第 2 版标题：系统实施考核细则第 8 页共 12页 E09 F01 F02 F03 生产订单下达后，对采购、车间督促不力，造成无法完成生产订单，延误了交货期。（每单）计划科科长 -2 新增加物料不及时通知财务部，但不影响运作。 BOM 编制员 -1 新 BOM 在规定时间段内未及时完成（有无影响生产） BOM 编制员无影响：-1 有影响：-2 新增物料不及时跟进其它参数的完善（优选库位、计划员和采购员代码、提前期、订货天数等）并录入系统（ITMB 及 F8、F9 屏幕）造成系统混乱。主文件维护员 -2 F04 BOM 出现错误未及时改正影响生产。 BOM 编制员 -2 F05 F06 G01 接到各部门填写的物料新增通知单，未及时对系统进行维护（有无影响生产）主文件维护员无影响：-1 有影响：-2 不按照物料更改流程开展工作，产生垃圾数据。（每笔）主文件维护员 -1 物料成本数据维护不正确且延迟一天以上没更改，以每个物料作为基数进行考核成本会计员无影响：-1 无影响：-2 G02 车间报检人员重复报检而导致系统重复入库的对采购退货，物料管理员已将信息传供应商管理科，供应商管理科当天未处理车间报检员 -1 供应商管理科相关业务人员 -1 Z01 Z02 业务发生后未在规定时间内进行系统处理（时间 P：（天））各相关业务员 1

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