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最全ERP流程图.doc

发布时间：2022-06-06 发布人：admin 分类：说明书 资料大小：0.16M 资料格式：doc 举报 版权申诉
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    採購作業流程圖
    收料驗收作業流程圖
    廠商退料作業流程圖
    銷售作業流程圖
    自製工作令作業流程圖
    外包工作令作業流程圖
    盤點作業流程圖
    應付帳款流程圖
    應收帳款流程圖
    營業稅申報流程圖
    總帳流程圖
    MRP流程圖
    BOM相關作業流程
    固定資產作業流程
    ERP 系统流程图 目 錄 採購作業流程圖 ............................................................................................................................... 1 收料驗收作業流程圖......................................................................................................................... 2 廠商退料作業流程圖......................................................................................................................... 3 銷售作業流程圖................................................................................................................................. 4 自製工作令作業流程圖..................................................................................................................... 5 外包工作令作業流程圖..................................................................................................................... 6 盤點作業流程圖................................................................................................................................. 7 應付帳款流程圖................................................................................................................................. 8 應收帳款流程圖................................................................................................................................. 9 營業稅申報流程圖........................................................................................................................... 10 總帳流程圖........................................................................................................................................11 MRP 流程圖..................................................................................................................................... 12 BOM 相關作業流程.........................................................................................................................13 固定資產作業流程........................................................................................................................... 14
    採購作業流程圖 廠商 採購 收料 採購建檔維護 STATUS=‘C’ : 確認 VERSION = 0 列印採購單 採購單 修改版次 採購單 維護採購單 此作業只能 確認交期 修改確認交期 VERSION 加 1 VERSI YES 修改版次 NO Y N 此作業只能修改 RE-CONFIRM 交期 YES Y N 此作業只能修改 RE-CONFIRM 交期 維護採購單 RE-CONFIRM 交期 修改版次 NO 維護採購單 RE-CONFIRM 交期 收料 接單 答交 變更 交期 交貨 說明： 1.採購人員進行採購單資料維護，並列印出採購單 2.以採購單通知採購廠商，廠商答覆並維護確認交期作業 若之後廠商再變更交期，需維護採購單修改交期作業 3.採購單成立後，除交期修改外，其他資料的修改儲存都將加版次 4.廠商交貨後，由收料人員進行收料及驗 收作業 1
    收料驗收作業流程圖 廠商 採購 倉管(收料) 檢驗 財務會計 採購單 接單 送貨 產生待付款 資料 合併為一張單據,兩段作業 驗收作業 合格 驗收 不合格 收料作業 (入待驗倉) 沖待收料數量 驗收入庫 (出待驗倉) (入良品倉) 待驗退 (出待驗倉) (入待退倉) 特採入庫 (出待退倉) (入良品倉) 產生待付款資料 驗退出庫 (出待退倉) 加待收料數量 確定付款資料 產生付款申請單 說明： 應付帳款 1.收到廠商送貨、清點數量後，收料人員將資料輸入產生收料單，並將料品存放於待驗倉 庫；此時沖銷待收料數量 2.經檢驗人員檢驗後，合格料品入良品倉，可用於生產作業，同時產生待付款資料，以通 知會計以準備付款作業；不合格者入待退倉 3.進行驗退作業，待退倉料品正式退回廠商，並產生待收料數量 4.或進行特採作業，直接將待退倉料品入良品倉，並產生付款資料準備付款 2
    廠商退料作業流程圖 廠商 採購 倉管(收料) 檢驗 財務會計 廠商退料單 退料/補料 通知 補料 NO 退料/ 補料? YES NO 補料? EN D EN D YES 補料入庫 VI YES 已補 完? EN D NO NO 轉扣 款? YE 扣款? YES NO EN D 轉扣款 說明：1.倉管人員提出廠商退料單，判斷是否退料或補料，是否需扣款 AP折讓 2.需補料則通知廠商補料；不補料則驗收倉庫扣料，流程結束 3.廠商完成補料作業則流程結束；補料不足則轉扣款，由財務會計辦理 AP 折讓作業 3
    銷售作業流程圖 業務 生管 出貨 會計 訂單作業 生管答交 作業 出貨工作 安排表 出貨工作 安排表 備貨作業 出貨作業 INVOICE作 業 應收作業 說明： 1.業務維護訂單作業 2.生管答覆預計交貨日期，並產生出貨工作安排表 3.開始備貨、出貨及 INVOICE 作業 4.會計產生應收作業 4
    自製工作令作業流程圖 生管 倉管 現場 工作令釋放 工作令 堪用料查詢 工作令數量 確認 工作令確認 修改 工作令繳庫 查詢 工作令結案 工作令查詢列 印 工作令 實發數 工作令發料 發料單查詢 修改 成品繳庫 製造生產 說明： 1.生管人員的工令釋放及預訂發料量的確認作業，並以工令待發料表通知倉管人員做原 物料的發料準備 2.倉管人員依生管的工令待發料表進行發料，並將實際發料數及短缺數紀錄於發料單上， 完成發料作業 3.生產現場收到料後開始生產 4.產品完成後由倉管繳回成品倉，完成繳庫作業 5.若工作令中途需作廢，則在工作令結案作業將工作令強制結案，結束工作令作業 5
    外包工作令作業流程圖 生管 倉管 採購 外包商 工作令釋放 工作令堪用料查詢 工作令數量確認 工作令確認修改 工作令繳庫查詢 工作令查詢 列印 工作令發料 發料單查詢 修改 收料作業 外包採購單 工作令 實發數 製造生產 工作令結案 驗收作業 說明： 1.先是生管人員的工令釋放及預訂發料量的確認作業，採購收到工令待發料表後進行外 包採購作業 2.倉管人員依生管的工令待發料表進行發料，並將實際發料數及短缺數紀錄於發料單上， 完成發料作業 3.生產現場收到料後開始生產 4.產品完成後由倉管進行收料及驗收作業 5.若工作令中途需作廢，則在工作令結案作業將工作令強制結案，結束工作令作業；採 購單作業此時也一併強制結案 6
    盤點作業流程圖 盤點主檔設定 盤點卡管理 人工 盤點 盤點卡 盤點清冊 盤點帳 面檔 盤點數量 建檔維護 盤點數量 輔助維護 盤點數量 盤點數量 建檔維護-N件 建檔維護-製令 盤點差異表 盤點清冊 N 盤點 完成 Y 盤點調整 說明： 1.盤點人員經盤點主檔設定作業取得盤點作業編號 2.在盤點卡管理作業設定每項料品盤點卡號 3.進行人工盤點作業，輸入盤點資料時可依盤點卡、N 件及製令方式 4.產生盤點差異表，正式異動庫存數量 7
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