风险管理计划.doc

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1. 引言

1.1 目的

1.2 定义和缩写词

1.3 参考资料

2. 风险管理活动

2.1 识别风险活动

2.2计划任务

2.3 人或机构

天津农学院风险管理计划文档状态：文档编号： 4 ] Draft [ [√] Released ]Modifying [ 编撰：王磊编撰日期： 2014.5.10 保密级别：普通文档版本： 1.0.0 监督子系统-医院采购情况查询风险管理计划赵洋洋项目小组 1

天津农学院修订表风险管理计划编号生成版本修订人修订章节与内容修订日期 1.0.0 王磊 2014.5.10 1 2 3 4 5 2

天津农学院审批记录风险管理计划版本审批人审批意见审批日期 1.0.0 赵洋洋通过 2014.5.12 3

天津农学院风险管理计划目录 1. 引言 ..........................................................................................................................................................................5 1.1 目的 .................................................................................................................................................................... 5 1.2 定义和缩写词 .................................................................................................................................................... 5 1.3 参考资料 ............................................................................................................................................................ 5 2. 风险管理活动 ..........................................................................................................................................................5 2.1 识别风险 ............................................................................................................................................................ 5 2.2 计划任务 ............................................................................................................................................................. 6 2.3 人或机构 ............................................................................................................................................................ 8 2.4 风险跟踪及检查 ..............................................................................................................错误！未定义书签。 4

天津农学院风险管理计划 1. 引言 1.1 目的健康的风险意识，规范的风险管理制度，为软件项目的成功开发提供一定的保障。为监督子系统-医院采购情况查询制订风险管理计划有助于避免和降低项目开发过程中的风险。 1.2 定义和缩写词 TL：团队技术水平 AID：应用的重要程度ＰＶ：团队规模峰值ＰＤ：项目持续时间ＰＴ：新产品开发 1.3 参考资料【1】张万军郑宁赵宇兰《基于 CMMI 的软件工程及实训指导》2011.8 北京清华大学出版社 2. 风险管理活动 2.1 识别风险活动对项目中的可能遇到的风险进行识别，进行必要的说明以下为在项目开发过程中风险识别的流程及管理活动]图。 5

天津农学院输入项目计划阶段风险管理计划输出项目开发计划书识别出的风险分析风险确定优先级首要风险列表 2.2 计划任务类别风险事件产品功能点估计不精确制订风险管理策略跟踪控制风险检查风险列表一直循环至项目结束风险管理追加资源规模产品的初始在线活跃用户为 400 人追加服务器资源中高项目开发各阶段首要风险列表风险管理计划首要风险列表（跟踪记录）更新补充后的风险列表风险等级风险后果影响等级风险软件接口包括财务分析软件，薪酬请顾问专家极高管理软件需求对在线活跃用户缺少确定的把握修改系统风险与其他部门沟通不协调及时沟通高高分析员对业务了解不全面根据部门经理要求中修改需求不断变化，由于不确定的需求提交讨论，决定中导致新的市场商业增加信息真伪评估成本增设信用评级影响签约安全成本增加追加成本中高 6 轻度严重严重轻度轻度轻微轻度轻微轻度

天津农学院带来增加客户验收成本的风增加交易安全的法律成本承担法律责任险延迟交付造成成本消耗相关财务资源有限加班加点追加成本性风项目经理管理经验不足培训或换人险不可抗力造成的危害高层管理人员对项目的时间要求不及时沟通合理技术企业部门人员缺乏培训一对一培训风险数据加密技术不够安全特殊功能不能及时交付备份追加模块中低中中极高低极高中高中数据库要求不能满足需求将现有数据备份低防黑客攻击技术不够数据还原设计错误编码导致程序实现困难修改设计缺少测试计划缺少质量跟踪追加测试计划及时解决问题开发所有开发软件的质量问题更换开发软件环境设计工具不合用更换开发软件高中低高中中风险数据库模块对接困难转移给机房子系低设备不能按时到位系统崩溃人员人力资源有限统供应商更换设备加紧修复添加人手数目开发人员没有接受过正规培训增加专人开发及经项目中有一些开发人员只能部分时增加专人开发验风间工作低低高中中险开发人员经验不足增加专人开发高 7 风险管理计划轻微轻微轻度轻度严重灾难性灾难性轻度灾难性轻度轻度严重严重轻度轻度轻微严重严重轻度灾难性轻微轻度轻度严重

天津农学院 2.3 人或机构生命周期合同/产品立项需求开发项目开发计划系统设计/概要设计/模块设计风险管理计划风险管理负责人或机构市场部市场部赵洋洋王磊赵洋洋项目小组实现与测试，编写代码，单元测试，集成测试技术部系统测试客户验收项目总结王磊市场部赵洋洋 8

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