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ERP实施奖惩制度.doc

发布时间：2022-06-06 发布人：admin 分类：说明书 资料大小：0.06M 资料格式：doc 举报 版权申诉
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    一、规章制度 第一章：总则 ERP 对于改善企业业务流程、提高企业核心竞争力的作用是显而易见。为确保相关人员确 实动员起来，积极参与 ERP 的开展工作，使本公司的 ERP 能够顺利、稳定的运行，公司特 制定以下制度。 第二章：ERP 岗位责任制 2.ERP 项目经理。 2.0.1 负责 ERP 项目全盘指挥工作。 包含整个项目的规划，跟进，检查和支持. 2.2ERP 项目组长 2.3 岗位说明： 序号 岗位说明 责任部门 责任岗位 责任人 1 负责 ERP 相关内容的培训，各项计划的落实与安排及各项工作考核 项目组 2 负责监督及跟踪相关部门是否有按照 erp 流程在操作。 项目组 3 负责整个网络的稳定和 ERP 系统的日常维护 项目组 4 ERP 运行情况的工作汇报，及项目中的各项制度和文件的编写 项目组 2.3 销售部： 序号 岗位说明 责任部门 责任岗位 责任人 1 维护客户资料：录入客户代码、名称，以及其他业务需求信息，并保存。 销售部 2 负责客户订单 BOM 的修改维护工作 销售部 3 将客户确认的产品需求在 ERP 系统中录入销售订单。 销售部 3.1 在销售订单上选择购货单位，选择产品代码。 销售部 3.2 录入产品数量和交货日期；选择业务员、部门。然后对销售订单进行保存。 销售部 3.3 确认订单上相关信息，审核销售订单。 销售部 4 选择销售订单，生成发货通知单。 销售部 5 确认通知单上相关信息，审核发货通知单。 销售部 6 查询销售订单执行情况。 销售部 2.4 技术部 岗位说明： 序号 岗位说明 责任部门 责任岗位 责任人 1 技术部根据研发部开发的新产品，对产品的基础资料进行维护，制定产品的物料清单 （BOM） 技术部 2 对于工程物料清单（BOM）的更改，由需求部门申请，总经办审批。技术部按照审批单， 在系统内录入工程变更单，执行 BOM 的更改。 技术部
    2.5 采购部 岗位说明： 序号 岗位说明 责任部门 责任岗位 责任人 1 维护价格资料 采购部 2 维护供应商资料：录入供应商代码、名称，以及其他业务需求信息，并保存。 采购部 3 依据采购申请单，下推生成采购订单。或者对委外加工生产任务单确认下达。 采购部 3.1 确认采购订单的数量等信息，选择采购员。然后对采购订单进行保存。 采购部 3.2 确认订单上相关信息，审核采购订单。 采购部 3.3 确认订单上相关信息，审批采购订单。 总经办 2.6 仓库 岗位说明： 序号 岗位说明 责任部门 责任岗位 责任人 1 外购入库单：依据采购订单，生成外购入库单，并保存审核。 仓库 2 生产领料单（或者委外加工出库单）：依据生产任务单（或委外加工生产任务单），生成生 产领料单（或者委外加工出库单），并保存审核。 仓库 3 产品入库单（或者委外加工入库单）：依据车间任务汇报单（或委外加工生产任务单），生 成产品入库单（或委外加工入库单），并保存审核。 仓库 4 非生产部领用物料，直接录入其他入库、出库单。 仓库 5 销售出库单：依据发货通知单生成销售出库单 仓库 6 盘点作业。 仓库 7 期末处理。 仓库 2.7 生产部 岗位说明： 序号 岗位说明 责任部门 责任岗位 责任人 1 打印生产投料单 生产部 2 生产任务单汇报 生产部 3 生产任务单汇报审核 生产部 4 查询跟踪生产任务单执行情况 生产部 第三章：ERP 实施处理规定 3.1.各部门主管或 ERP 项目组成员必须对本职能小组的 ERP 工作负责，必须合理安排好本 部门的工作时间和人员，以确保按照实施计划参加 ERP 项目的各项工作，从而提交适时、 适质、适量的资料。 3.2ERP 工作不是一朝一夕的，每天的工作要日清日结，不能因为手头上有其它工作要处理 就把 ERP 实施工作抛到一边停滞在那，这样不单是你本部门的进度跟不上步伐，还会直接 影响到相关部门的进度，从而会因为你一个部门的工作不到位而拖整个项目的后腿。 3.3 涉及到相关部门协助才能处理的问题，相关部门要很好的配合，不能因有问题而自作主 张终止工作或者用不正当的方法完成，也不能有相关部门向你部门求助时不理不睬、置之事 外的现象发生。 3.4 日常工作中有困扰部门开展工作的难题不能解决时，要及时的反馈到 ERP 项目经理或是
    组长处，不能埋没问题，拖延问题，否则问题一旦爆发，后果自负。 3.5 为确保相关负责人对 ERP 操作的熟练度，ERP 项目小组会根据具体的情况会安排培训工 作，培训分为集中培训和单个培训，具体由 ERP 项目经理或组长定义。培训内容主要是理 论培训、实践培训操作规范。各业务操作人员在使用 ERP 进行业务操作时，必须按照 ERP 指定规程进行操作，当遇到无法明确的操作业务时，不得擅自主张随意操作，必须向项目组 提出，由 ERP 项目小组给予解答，并按解答之后的操作规范进行操作。 3.6 参加各项会议和培训相关人员请按时到位，不准迟到，早退和一切违反纪律的事情发生。 培训中不能有不懂装懂的现象，会议中要积极提出问题、讨论问题。 3.7 为提高系统资源利用率，ERP 系统用户在完成各项操作后，应及时退出 ERP 避免其他用 户无法使用。 3.8 各项业务的审核人员应认真履行本岗位职责，每半天至少登录系统 1 次，及时处理相关 业务，发现问题应及时沟通、反馈，避免造成工作延误。 3.9 为提高系统运行效率，各级审核人员应提高服务意识，入库、出库审核一般应在 1 个工 作日内办理完毕，存在较多问题的入库业务处理应在 2 个工作日内办理完毕或给予答复；其 他审核应在 2 个工作日内办理完毕，确保不影响审核业务的正常进行。 第四章：ERP 系统用户权限及密码管理 4.1.公司将设 ERP 系统管理员 1-2 名，负责 ERP 系统用户权限的管理和维护。 4.2 各部门新增用户、用户权限变更，应提出书面申请，经本部门领导签认后，报 ERP 系统 管理员进行设置。 4.3ERP 系统用户第一次登录系统后，必须修改个人的初始密码，密码长度不得小于 5 位。 在使用过程中应不定期的修改个人密码，不得将用户名和密码借他人使用。 4.4ERP 系统用户出差或其它原因不能办理业务时，由本部门领导指定专人代理负责，并做 好用户名、密码交接记录。指定代理人应按相应的岗位职责进行操作，ERP 系统用户返回 岗位时，应及时收回用户，并修改相应密码。 第五章：奖罚条例 5.1 奖励条例 5.1.1 对本制度学习非常透彻，考试成绩特别优秀者给予奖励 50 元一次（或按人力资源相关 规定奖励）。 5.1.2 平时表现突出，有很好的团队意识，定期完成工作任务且质量非常好给予奖励 50 元每 次。 5.1.3 对 ERP 系统操作熟练，积极参与发现问题，解决各种异常，给 ERP 实施工作带来和很 好的利益奖励 50 元每次。 5.1.4 及时发现相关部门在录入 ERP 系统资料时错误，并加于阻止使错误得以纠正，杜绝了 给公司利益造成严重危害奖励 5.1.5 如果 ERP 系统录入员在连续两个月中无出现录入数据错误，奖励 元每次。 5.2 处罚条例 5.2.1 本制度一经生效，望相关同仁积极学习，后续会择期对制度及对 ERP 系统的学习进行 考核，不合格者处罚 20 元再进行补考直到合格为止（或按人力资源相关规定处罚）。 5.2.2 岗位责任制严格上是不能替代、调换，但遇有人事变动由 ERP 项目小组经理与部门负 责人重新商讨另一名人员补充。如因私自替代、调换给 ERP 项目工作造成了实施故障罚款 元一次。 5.2.3ERP 项目小组成员工作不到位不及时，累计二次不能按计划完成工作罚款 元一次。 元每次。
    5.2.4 因个人马虎大意，造成录入 ERP 系统数据错误，给公司带来经济损失，给予最少 元 的处罚。 5.2.5 凡因不按照操作规范操作的，给予严重警告，同时罚款 元一次。 5.2.6 会议、培训期间应自觉把手机做消音处理，如果因为手机声响影响会议或课堂秩序者， 迟到超过十分钟者，罚款 元.。 5.2.8 各级审核人员未认真履行职责，未发现单据错误，造成公司经济损失的，罚款 元。
    ERP 软件运行与维护制度 为了确保 ERP 的正常运行，有效利用 ERP 的核算信息，更准确、更及时地向各管理部 门提供所需数据，特制定本规定如下： 一、日常运行要求 1、基本操作要求： （一）权限申请：操作人员及相关权限由各使用部门提出申请，申请内容包括具体操作 人员姓名、权限、范围、岗位责任等，经 ERP 信息管理员审核通过后，报总经理签批，经 批准后再由 ERP 信息管理员授权执行。 （二）各部门操作人员，必须熟练掌握有关 ERP 的流程、操作要领及相关专业常识， 明确本部门在 ERP 范围、责任和具体要求，并在实际运用中不断提高操作技能水平。 （三）各部门的直接操作人员应在规定时间内将上报业务数据及时录入，如果超时录入 不能形成业务数据链，导致在系统中的数据不完整的，每出现一次罚款 50 元。 （四）ERP 须由专人使用维护，操作人员在使用 ERP 时必须使用自己帐户登陆，不得 使用他人帐户进行操作，使用完毕后应随时退出。使用他人帐户操作并造成数据输入错误者， 由 ERP 帐户本人承担一切责任。 2、数据录入的要求： （一）数据输入必须规范，输入格式应前后一致，不允许随意变改编码规则，以致给相 关部门造成信息误导； （二）数据输入错误，经本人发现并及时修正，未给公司造成损失的，不予追究；但由 其他部门发现督促修正的，每次发现罚款 按损失价值的大小，处以数据输入直接责任人及部门负责人 100-500 元经济罚款。 元；因数据输入错误造成其他部门引用失误的， 二、部 门 职 责 1、供应部职责 （1）供应部是 ERP 物流系统基础数据的出发点，供应部内勤应依据销售部门在 ERP 中下达的生产计划，制定物资采购申报单，同时依据库存物资的主数据参数，制定 ERP 中 的安全库存、提前期、订货策略、批量规则相关数据。
    （2）负责 ERP 数据库中的供应商编码以及相关的供应商客户资料录入和维护，加强供 应商资源管理。供应商分类编码的录入，保证唯一性；必须按其物资类别以及先后次序建立。 （3）根据供应商约定的付款条件和日期，索要相关的采购发票。 （4）及时、全面掌握供应商供货质量、价格，优化供应商结构。 （5）作好各种采购统计，需款分析，为决策层提供分析数据。 2、销售部职责 （1）负责 ERP 数据库中的销售客户编码以及客户资料的录入和维护工作，按规定的分 区管理模块及时添加新增销售客户编码以及客户信息档案； （2）负责在 ERP 上下达销售订单计划，以便形成生产计划数据链，作为生产部门依据 制定的计划安排生产任务和材料领用的依据； （3）负责录入发货通知单，以便财务便于跟踪货款到位情况审核发货单。 （4）销售部门的日常工作在 ERP 系统处理中主要工作还有： A、根据客户付款和开票要求，通知财务部门进行开票。 B、根据财务的应收账款政策，催收货款。 C、协助财务部门进行对账。 3、仓库职责 仓库是 ERP 物流管理的中心，其输入数据、数据链作用极为重要，因此仓管人员应树 立高度的责任心，对其输入 ERP 数据的及时性、准确性负有重要的职责。 （1）负责 ERP 中制定所有原材料、劳保及办公用品等物资材料的基础编码工作；材料 分类编码的录入，保证唯一性；必须按其类别、级次的先后次序建立。 （2）负责对在库存管理模块进行日常材料出库、销售出库、其他出入库的单据录入工 作。 作。 门。 （3）负责对在库存管理模块进行日常产成品入库、采购入库、其他入库的单据录入工 （4）对因产品结构调整影响的材料数据变化及偏差，应及时进行更新，并通知相关部
    （5）保证在每日规定的时间内，将上述数据及时、准确无误的输入到 ERP 中，因录入 不及时造成影响上报，由具体操作者承担责任。 4、人力资源部职责： （1）负责 ERP 中的部门编码、人员编码、人事变动等的录入。 （2）人力资源分类编码的录入，保证唯一性；必须按其部门以及先后次序建立，数据 已经录入，不得随意变更，需要变更时，应先行通知相关的生产及财务部门。 5、财务部职责： （1）财务部是公司 ERP 软件的管理中心，负责各个业务子系统的综合数据管理工作， 对数据的录入、更改、存储、调用进行具体制定和指导。 （2）负责按照工艺流程对 BOM 清单的录入工作，并及时跟踪更新，录入错误或跟踪 不及时，每次罚款 元钱。 （3）根据销售发货通知单，及时跟踪客户预付款情况，对客户货款不足的应及时反馈 销售部追加货款，以便通知仓库发货。 （4）对仓库传递过来的数据，核算产成品入库、材料出库、销售出库等，进行登记存 货总账、存货明细账，进行制单，传递到总账会计进行科目账登记。 （5）负责财务各项收支业务以及生产成本数据的录入工作，在 ERP 成本核算功能运转 正常的条件下，每十天向总经理提供一次产品成本完成情况，以及的相关分析资料和数据， 为公司的经营决策的提供及时、有效的管理数据。 6、生产部职责： （1）按照 ERP 提供的生产计划进行领料和生产安排。 （2）按照约定的领料方式进行领料出库。 （3）车间统计员按照 ERP 上提供的数据，统计生产完工产量、完工工时、生产线开机 率并进行上报。 （4）对开发的新产品，就其工艺流程和 BOM 的构成，及时上报财务部，以便进行生 产成本和价格的预测工作，否则，因 BOM 数据延迟申报影响核算，由工艺工程师负责。 7、车间职责： 车间由于其特殊环境，虽然不能直接登陆 ERP 管理系统，但是其生产和销售活动的全
    过程也必须纳入工厂的 ERP 管理之中，为此，要求车间应于每周一次将物料消耗的出入库 单据准时上报财务部，具体时间要求为每周五 18 点以前，迟报每次罚款雪饼车间负责人 50 元。 三、部门协调 ERP 项目的实施是一个复杂而艰巨的系统工程，它的运用成功与否，不仅涉及到各部 门业务人员对操作的熟悉程度，更重要的是在运用 ERP 过程中各部门之间的协调沟通程度。 例如：ERP 中反映的销售部门的产品订货单、发货单，仓库录入的产成品、原材料、 包装物等存货情况，这些数据不仅为本部门所使用，也是生产、供应、财务等部门进项核算 以及领导决策的主要依据，是共享资源。 因此，要求各部门在使用 ERP 的过程中，一是要建立本部门内部 ERP 操作规则（各部 门 ERP 操作实施细则制度上报财务部备案），二是要在使用过程中相互配合，责任问题不推 诿，及时进行沟通和协调工作关系，通过 ERP 的标准化、系列化、规范化，提供积极方案， 充分发挥 ERP 在企业经营中的积极作用。 四、数据保密责任 运用 ERP 软件是公司朝着企业科学化管理方面迈入的一大步，其获得的各种统计数据 既是企业成功进步的有力证明，也是企业的一种数据资源，为了确保这些数据不泄漏，要求 各部门相关人员承担对 ERP 数据保密的责任，如发现相关人员在外泄露 ERP 相关数据的， 根据公司相关损失进行处罚及罚款，情节严重者将革职且交予公安部门发落。 【链接】 ERP 常用专用术语介绍 Bill of Material (BOM)--物料清单 构成父项装配件的所有子装配件、中间件、零件及原材料的清单，其中包括装配所需的 各子项的数量。物料清单和主生产计划一起作用，来安排仓库的发料、车间的生产和待采购 件的种类和数量。可以用多种方法描述物料清单，如单层法、缩进法、 模块法、暂停法、 矩阵法以及成本法等等。 Master Production Schedule (MPS)--主生产计划 预先建立的一份计划，由主生产计划员负责维护。主生产计划是驱动 MRP 的一整套计 划数据，它反映出企业打算生产什么，什么时候生产以及生产多少。主生产计划必须考虑客 户订单和预测、未完成订单、可用物料的数量、现有能力、管理方针和目标等等。 Available-to-promise (ATP)-- 可签约量 公司库存量或计划生产量中尚未签约的部分。这种数字通常可由主生产计划、提前期等 相关信息计算出来，并作为签订销售合同的依据而不断调整。ATP 的出现保障了合同履行的 执行力，提升了客户满意度。 Independent Demand--独立需求 当对某项物料的需求与对其他物料的需求无关时，则称这种需求为独立需求。即不需要 通过 BOM 展开的物料需求。
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